Levante Ferries · Proyecto 04

People Analytics y planificación

Conecta capacidad, cobertura, rotación y talento para elegir la palanca adecuada en cada unidad y escenario.

Datos sintéticos · Análisis agregado

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Cobertura global positiva, déficit localizado

La cobertura corporativa alcanza el 103,2%, pero faltan 10,2 FTE en unidades concretas. La capacidad no siempre puede trasladarse al lugar o rol donde se necesita.

Calidad del dato
100/100 · 81 controles

Headcount408diciembre de 2025

FTE efectivo383,5tras ausencias

Cobertura corporativa103,2%ponderada

Absentismo1,02%2025

Rotación voluntaria10,60%44 salidas

Capacidad actual

Personas, FTE contractual, efectivo y requerido

Salidas en 2025

Rotación voluntaria e involuntaria

Matriz de decisiones

Prioridades agregadas, responsable y horizonte de revisión

Severidad	Ámbito	Unidad o rol	Indicador	Decisión a validar	Responsable	Horizonte

Planificación de plantilla 2026

Precisión del forecast
WAPE 3,26%

FTE medio requerido—promedio anual

Pico requerido—máximo del escenario

Cobertura efectiva—anual

Déficit acumulado—FTE–mes

Unidades–mes críticas—antes de acciones

Comparación de escenarios

Cobertura efectiva anual

Déficit por escenario

FTE–mes antes de acciones

Presión por unidad

Cobertura media prevista en el plan integrado prudente

Plan por rol

Capacidad estructural, flexibilidad y palanca recomendada

Rol	Prioridad	FTE estructural	FTE flexible	Contratación externa	Palanca recomendada

Calculando el caso de retención…

Salidas evitadas—44 salidas voluntarias base

Ahorro estimado—salidas evitadas × reemplazo

Coste intervención—415 personas × coste

Beneficio neto—ahorro menos intervención

ROI—beneficio / coste

ROI según reducción de rotación

El punto de equilibrio cambia con el coste de la intervención y del reemplazo

Economía del escenario

Ahorro, coste y beneficio neto

Cómo interpretar el dashboard

Cobertura: compara FTE efectivo con FTE requerido. El 103,2% corporativo no elimina los déficits por unidad, rol o mes.

Planificación: los cinco escenarios no son predicciones alternativas con igual probabilidad; sirven para comprobar cómo cambia la necesidad ante demanda, tensión de personas o productividad. El escenario de continuidad es la referencia prudente sin mejoras adicionales.

Retención: “coste por salida reemplazada” es el coste que se evita cuando una salida no ocurre. Reducirlo disminuye el ahorro potencial y, por tanto, el ROI. El coste de la intervención es una variable distinta.

Uso responsable: toda la información es sintética y agregada. El dashboard apoya decisiones de capacidad y talento; no evalúa personas ni automatiza decisiones laborales.